如果案例故事可以重来，你认为该如何对”紧急采购流程“进行设计？
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习题解析
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1 .在课程案例中，内部控制“设计不完善”体现为？
A 没有明确界定紧急采购的来源 B 没有规定：供应商是否必须经过H公司的质检部门进行“样品检验”流程 C 对于重要原材料，没有规定：在任何情况下，货物入库前都要进行质检 D 没有明确界定简单审批的定义
2 .在课程案例中，内部控制“执行不到位”体现为？
A 采购部跳过了必要的访厂流程 B 采购部对采购员过分授权，弱化了审批 C 对于重要的质检设备，质检部门没有访厂和质检 D 采购部领导在评审新供应商时，仅从价格方面进行考量，没有兼顾质量
3 .在对供应商的管理上，本课案例带给我们的启示有？
A 供应商更换以降低成本为首要考量 B 尽可能保持与成熟供应商的合作关系 C 如果完全成熟供应商不能满足减低成本的需求，可以逐步减少采购量 D 新供应商的引入需要经过采购部门上级的再次审阅 E 涉及产品的原材料或重要常...
4 .关于降低成本，本课带给我们的启示有？
A 与供应商协商降低采购价格只是降低成本的一种方法 B 在考虑降成本时，需要关注供应商的利益，以保证长期合作关系 C 本公司的销售预测与原材料备料时间的匹配关系需要阶段性的审核 D 对于产线突然间增加的原料需求，采...
5 .与供应商协商降低采购价格时，需要考虑哪些因素？
A 兼顾供应商的利益，以保证长期合作关系 B 如果供应商对于降价不能接受，是否可以通过与之签订长期框架协议来弥补供应商的损失 C 如果供应商对于降价不能接受，是否可以通过付款条件的让步来弥补供应商的损失 D 合同中...
7 .以下对于内部控制的理解，正确的是？
A 内部控制是一个过程 B 内部控制不仅仅是政策手册和图表 C 内部控制只能向管理层和董事会提供合理保证，而非绝对保证 D 内部控制指向于在一个或多个且重合的层面上实现目标，即依据流程进行设计
8 .设计生产性采购内控制度时，有哪些步骤？
A 做前期准备 B 设计采购流程图 C 确定管控控制点 D 确定各项表单形式 E 对内控制度进行评审
9 .内控制度是根据流程来设计的，而不是根据部门来设计的，所以需要在内控制度中明确各个相关部门的职责。
A 正确 B 错误
10 .下列选项中，不属于采购内控制度执行缺陷的有？
A 寻找三家以上的供应商 B 采取口头报价的形式 C 单次采购金额低，将采购订单递交给了采购经理签署后并作执行 D 采购业务紧急，要求财务部门提前预付30%的货款
