[多选题]
行政事业单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥（ ）等部门或岗位在内部控制中的作用。
A .财会
B .内部审计.纪检监察
C .政府采购
D .基建.资产管理
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习题解析
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1 .下列各项中，属于行政事业单位支出单据审核重点的有（ ）。
A 单据来源是否合法 B 内容是否真实.完整，使用是否准确 C 是否符合预算 D 事前审批手续是否齐全
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .下列各项中，构成行政事业单位内部控制内部监督程序的有（ ）。
A 制定监督检查工作方案并实施监督检查 B 对内部控制的自我评价 C 完成并提交内部控制自我评价报告 D 内部控制自我评价结果应用
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下列各项中，属于行政事业单位开展内部控制的具体工作的有（）。
A 梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节 B 系统分析经济活动风险，确定风险点 C 选择风险应对策略，并建立健全单位各项内部管理制度 D 督促相关工作人员认真执行
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .从内部控制的视角看，下列属于资产领用环节主要风险的有（ ）。
A 资产领用没有履行相应的审批手续 B 资产发出没有正确的登记 C 无形资产权属不清 D 对资产处置没有严格执行审核审批程序
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .风险应对是在风险分析的基础上，针对单位所存在的风险，提出各种风险解决方案，经过分析论证与评价从中选择最优方案并予以实施的过程。下列各项中，属于内部控制范畴的风险应对策略有（ ）。
A 风险规避 B 风险降低 C 风险分担 D 风险承受
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .行政事业单位可以根据实际情况指定办公室作为合同归口管理部门，对合同业务实施统一规范管理，负责（ ）等工作。
A 确定合同业务的程度和要求，并管理合同专用章 B 参与重大合同的起草 C 对合同进行登记和归档，并定期检查和评价合同管理中的薄弱环节 D 参与或组织合同纠纷的调解
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .下列各项中，构成行政事业单位内部控制中决策.执行和监督相互分离的侧重点的有（ ）。
A 过程的分离 B 职责的分离 C 岗位的分离 D 流程的分离
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列各项关于预算业务内部控制的表述中，正确的有（ ）。
A 预算业务环节包括预算编制.预算审批.预算执行.决算和绩效评价 B 行政事业单位的财会部门是单位内部预算管理的决策机构 C 行政事业单位的预算由财会部门编制，预算执行部门不参与预算编制 D 行政事业单位应当对按照法定...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列各项中，属于行政事业单位针对实物资产和无形资产管理的主要风险采取的控制措施的有（ ）。
A 对资产实施授权管理 B 加强对资产处置的控制 C 建立资产台账，加强资产的实物管理 D 加强对资产的动态管理
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
