[单选题]
下列哪项描述了控制弱点？
A .除非被采购主管人为指使，采购程序设计完好
B .预先编号的空白采购订单在采购部门中保存。
C .500至1000之间的采购为正常的采购业务，超过1000的采购必须有两名支票签发者的批准。
D .采购代理投资于公开交易的信托基金，此信托基金的投资组合中包括该公司一个供应商的股票。
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习题解析
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1 .（ ）是对银行业金融机构信贷流程的基本要求，是建立有效的岗位制衡机制的重要内容。
A 严禁越权 B 尽职调查 C 审贷分离 D 自主审批
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序，那么应向管理当局提出的最好的建议是：
A 取消内设的访问控制 B 考虑使用访问控制软件 C 考虑使用实用软件 D 将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计，这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较，可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序，首席审计执行官应该:
A 将此项审计从计划表中删除。 B 让现有职员开展所有的审计。 C 请工程顾问进行对比。 D 接受建筑商的书面陈述。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .以下哪种程序体现了公司保险部门的有效管理？
A 保险经理接收关于保险项目的账单并支付相关款项。 B 每年根据适当的价格指数对保险项目进行调整。 C 最后的结算在提出并提交保险索赔后才谈判确定。 D 保险政策总是围绕特定水平的保险项目提供最低保险费率的“承销商...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .银行业金融机构的各类贷款合同在各方当事人签章前应当进行规范性审查。下列关于规范性审查的内容表述错误的是（ ）。
A 合同文本选用正确 B 格式合同文本不能带有补充条款 C 合同的填写符合规范要求 D 一式多份合同的形式内容一致
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .如果内部审计活动不具备完成特定任务的技能，应从哪里找寻外部服务提供者？ Ⅰ．组织的外部审计机构。 Ⅱ．外部咨询机构。 Ⅲ．业务客户。 Ⅳ．学院或大学。
A Ⅰ和Ⅱ。 B Ⅱ和Ⅳ。 C Ⅰ D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .以下哪句话最好地描述了以控制为基础的控制的自我评价过程？
A 评价 B 检查控制措施在控制重要风险时发挥作用的程度。 C 分析控制设计与控制结构间的差异。 D 决定控制的成本效益性。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .在个人住房贷款中，下列权利凭证有可能不允许作为质物的是（ ）。
A 公司股票 B 国家重点建设债券 C 个人定期储蓄存款存单 D 金融债券
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .支出循环的具体审计目标之一就是确定是否所有付款的货物已经收到并在适当的账户中加以记录。在《标准》中这一目标属于以下哪个基本目标？Ⅰ、财务和运营信息的可靠性和完整性Ⅱ、遵循法律、法规和合同Ⅲ、运营的效益和效率Ⅳ、资产的保护
A 仅有Ⅰ和Ⅱ B 仅有Ⅰ和Ⅳ C 仅有Ⅰ D 仅有Ⅱ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
