某公司为了避免公司的采购代表为了收到回扣或收取供应商的礼物，而在签署合同时给予供应商特别的优惠条件，下列哪项措施可能是无效的？
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习题解析
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1 .哪种情形可能会被内部审计人员认为公司可能存在舞弊？
A 现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额，每天都存入银行。 B 由负责记录固定资产的职员负责编制每月的银行存款余额调节表。 C 应收账款明细账与应付账款明细账由同一雇员保管。 D 除非突击清点，否则只有出纳一...
2 .内部审计人员在执行工作中需要审查内部控制系统的充分性，执行这项工作的目的是？
A 帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质 B 保证内部控制系统的所有控制缺陷都能够得以发现并处理。 C 确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理促证。 D 确定内部控制系统能否保证会计记录的正确...
3 .哪一项属于最常见的管理层舞弊的动机？
A 管理层消费水平高于其正常收入水平。 B 对工作不满意。 C 组织承受的财务压力。 D 管理层缺乏职业道德。
4 .下列哪种情形表明相关的内部控制是薄弱的？
A 公司的采购经理购买了某银行公开发行的一项基金理财产品，而该基金的投资组合中包括公司一家重要供应商的股票。 B 采购程序被设计良好。而且除非采购监事另有指示，这些程序一般得到执行。 C 由于1000元以上的采购活动...
5 .在审计过程中，内部审计人员必须警觉那些预示控制制度不当可能导致舞弊的信号。下列哪项因素通常与管理层舞弊无关？
A 慷慨的业绩奖励制度。 B 盛气凌人的管理层。 C 实际结果与预算的日常比较。 D 较弱的管理层结构。
7 .危险信号法（红旗标志法）是帮助内部审计人员关注控制弱点的一种有效方法。下列哪项属于“危险信号（红旗标志）”这一新名词的特征？I.危险信号（红旗标志）是与舞弊行为相关的项目或行为。II.内部审计人员应该对在审计业务中注意到的所有危险信号（红旗标志）进行记录。Ⅲ.许多危险信号（红旗标志）的性质是“主观的”，即使是在计划合理并且按《标准》实施的审计过程中也有可能没有引起内部审计人员的注意。Ⅳ.危险信号是在总结以往舞弊经验的基础上得出的。
A I和II B I C II D 只有III
8 .以下哪句话最准确地描述了以控制为基础的控制自我评价方式？
A 只可以用于检查财务状况的风险，无法检查经营活动的风险。 B 检查控制措施在控制重要风险时发挥作用的程度。 C 分析控制设计与控制架构间的差异。 D 确定控制的成本效益性。
9 .下列陈述中，哪些不属于内部审计人员利用危险信号（红旗标志）作为舞弊信号时所遇到的相应困难？
A 许多常见的危险信号（红旗标志）也在无舞弊的情况下存在。 B 一些危险信号（红旗标志）难以被量化或评估。 C 可能某些危险信号没有引起内部审计师的注意。 D 危险信号（红旗标志）尚未被大家接受和熟悉，因而无法对审...
10 .下列哪项不是在审计前送达内部控制调查问卷的优点？
A 可以实现对业务质量的连续监督和评估。 B 内部审计人员在业务开始前就可以注意到特殊及预期要求。 C 编制审计问卷表可以帮助审计师计划审计范围并组织需要收集的信息。 D 业务委托单位只对所提问题作出反应，而不会自...
