[单选题]
附列资料二中，第( )栏次反映前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。
A . 1
B . 3
C . 8b
D . 9
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习题解析
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1 .以下关于增值税一般纳税人，提供建筑服务取得预收款，说法正确的有( )。
A 无需预缴增值税 B 在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额，按照预征率预缴增值税 C 适用一般计税方法计税的项目预征率为2% D 适用简易计税方法计税的项目预征率为3%
题型:
多选题
提问时间:
2023-03-13
2 .从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用发票情况填写在附列资料二 第2栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2023-03-13
3 .旅客运输服务对应进项税额需填入附列资料二 第 10 栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”，此栏次不参与附列资料二栏次计算。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2023-03-13
4 .第 9 栏“(三)本期用于购建不动产的扣税凭证”，反映按规定本期用于购建不动产的扣税凭证上注明的金额和税额，此栏次不参与附列资料二栏次计算。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2023-03-13
5 .执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的，进项税额填写附列资料二第1-3栏次。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2023-03-13
7 .附列资料二中，第( )栏次反映本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。
A 16 B 19 C 23a D 23b
题型:
单选题
提问时间:
2023-03-13
8 .附列资料二中，旅客运输取得增值税电子普通发票，计算抵扣的进项税额反映在第( )栏次。
A 1 B 4 C 8a D 8b
题型:
单选题
提问时间:
2023-03-13
9 .《附列资料二》中，第( )栏次反映纳税人已经取得，但按税法规定不符合抵扣条件，暂不予在本期申报抵扣的进项税额情况及按税法规定不允许抵扣的进项税额情况。
A 第1至12栏 B 第13至23栏 C 第24至34栏 D 第35至36栏
题型:
单选题
提问时间:
2023-03-13
10 .一般纳税人取得( )后，可使用增值税发票选择确认平台查询、选择用于申报抵扣、出口退税或者代办退税的增值税发票信息。
A 增值税专用发票 B 税控机动车销售统一发票 C 收费公路通行费增值税电子普通发票 D 海关进口增值税专用缴款书
题型:
多选题
提问时间:
2023-03-13
