[单选题]
管理层要求计划委员会确定网络的重大风险，并且评价其潜在危害。其中一个重要风险是：
A .销售人员可能不太愿意使用该系统。
B .网络需要昂贵的非标准化部件。
C .顾客可能感到受到该网络的威胁。
D .对网络的营运成本可能估计不足。
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习题解析
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1 .在计划业务时，内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目标和程序。风险可定义为：
A 对各项交易进行结算或归类以及相应的认定所包含错报的风险对于财务报表而言是很重要的 B 事件发生的不确定性，它会影响目标的实现 C 没有坚持组织的政策 D 没有实现既定的业务和项目的目标和目的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .从融通资金的方式来说，个人住房贷款是以抵押物的抵押为前提而建立起来的一种借贷关系。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
3 .一家在11个城市拥有百货商店的公司计划安装一套网络，这样可使各商店将每日的分类销售情况传递给公司总部，而且百货公司的销售人员可以从靠顾客量近的商店调货给顾客。管理层相信这样比现在每周递交的书面的销售报告可以进行更好的存货管理。销售人员可以通过网络查询各商店存货情况，从而留住因商店缺货而跑到其他公司商店采购的顾客。计划委员会希望能安装大量其它的应用软件从而可以在短时间内发挥该网络的最大效能。 计划委员会选择了几个应用软件，以使公司更富竞争力。其中之一是为即将结婚的顾客设立的礼品登记系统。该系统设置了一份礼品清单，这份礼品清单允许公司的任何一家百货商店的顾客查阅。一旦清单上的一件礼品被购买，该礼品即从中删掉。为了网络的安全性起见，该系统应设置以下哪种访问限制：
A 顾客和销售人员只有读礼品清单的权限。 B 顾客和销售人员只有更新礼品清单的权限。 C 顾客有更新礼品清单的权限，销售人员有读礼品清单的权限。 D 顾客有读礼品清单的权限，销售人员有更新礼品清单的权限。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高，以下各项审计程序中与这一结论最相关的是：
A 对存货进行实物盘点。 B 抽取产品样本，将当年单位成本与上一年的相比较，考察成本的上涨，并分析标准成本差异。 C 对设备进行盘点以确定是否有重大变化。 D 抽取产成品存货样本，将原材料成本追查至购入价格，以便确...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .以下哪项最不可能在预备业务会议的议程中讨论？
A 业务的目标和范围 B 所需的记录的客户人员 C 抽样计划和关键标准 D 预期的开始和结束日期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .在对银行的投资和贷款活动进行审计时，下列程序中应作为初步调查一部分的是：
A 审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。 B 与管理当局会谈，确认有关投资和贷款活动政策的变化。 C 审查董事会会议纪录确认影响投资和贷款活动政策的变动。 D 以上全对。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .制定业务工作方案发生在业务的以下哪个阶段？
A 计划阶段 B 在评价风险管理和控制系统之后 C 在开展业务时 D 为确保下次业务能涵盖所指出的问题区域，在每次业务结束后对标准业务方案进行修改时
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .一家在11个城市拥有百货商店的公司计划安装一套网络，这样可使各百货商店将每日的销售情况传递给公司总部，而且百货公司的销售人员可以从靠顾客最近的商店调货给顾客。管理当局相信这样比现在每周递交书面的销售报告可以进行更好的存货管理。销售人员可以通过网络询问各百货商店的存货情况，从而留住因商店缺货而跑到其他公司商店采购的顾客。计划委员会参观者又考虑安装其他的应用软件从而可以在短时间内发挥其最大容量。适用这一情形的最佳网络是：
A 局域网（LAN） B 广域网（WAN） C 增值网络（VAN） D 专用分组交换机（PBX）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .某组织中的所有员工都必须选择一家金融机构并将他们每月工资存入其中。该组织向银行发送一份电子文件，其中包括每个员工选择的金融机构名称、账号以及应付工资金额。按账号将此文件排序将有助于该组织的内部审计师测试：
A 无效账号 B 电子文件的准确性和完整性 C 虚构的员工 D 多余的工资支付
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
