[多选题]
甲公司销售与收款业务的下列措施中，符合内部控制要求的有（ ）。
A .负责应收账款的会计人员编制对账单与客户对账
B .由专门设立的信用部门批准赊销信用
C .总经理助理定期检查销售与收款情况
D .在信用部门不掌握乙客户信用状况的情况下由总经理特批向乙客户“见订单即发货”
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习题解析
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1 .在实质性测试中，抽样风险有（ ）。
A 误拒风险 B 误受风险 C 信赖过度风险 D 信赖不足风险 E 重大错报风险
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多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .下列各项中，可以作为效益审计评价标准的有（ ）。
A 有关法律法规和方针政策 B 国家 C 专业机构研究或制定的专业标准 D 国家审计基本准则 E 行业或地区平均水平和先进水平
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多选题
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2021-08-22
3 .下列各项中，不属于信息系统测试方法的是（ ）。
A 测试数据法 B 平行模拟法 C 图形描述法 D 虚拟实体法 E 文字描述法
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多选题
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2021-08-22
4 .下列职责中，应当相互分离的职责有（ ）。
A 原材料的采购与保管 B 原材料的保管与盘点 C 产成品的生产与验收 D 生产计划的制定与审批 E 原材料的保管与发出
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2021-08-22
5 .下列各项中，属于薪酬业务的审计目标有（ ）。
A 证实薪酬业务的真实性 B 证实薪酬业务的合法性 C 证实薪酬结算的完整性 D 证实相关账务处理的正确性 E 证实薪酬水平的公平性
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多选题
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2021-08-22
7 .甲公司采购与付款业务的下列措施中，符合内部控制要求的有（ ）。
A 提出采购申请与批准采购申请相互独立 B 采购部门批准请购并负责采购 C 将应付账款明细账与总账核对 D 验收部门与财会部门相互独立
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
8 .甲公司在生产与存货业务的的下列措施中，符合内部控制要求的有（ ）。
A 采购部门与验收 B 制订成本计划 C 检查采购发运单 D 由独立于存货管理的人员定期盘点
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多选题
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2021-08-22
9 .甲公司在货币资金业务的的下列措施中，符合内部控制测试程序的有（ ）。
A 必要的审批授权程序 B 对中小企业内部控制采用文字说明的方法。对规模较大的企业采用流程图或调查表形式描述出来 C 抽查银行存款调节表 D 抽查库存现金盘点表
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多选题
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2021-08-22
10 .甲公司在筹资与投资业务的的下列措施中，符合内部控制测试程序的有（ ）。
A 查阅董事会颁布的有关章程 B 对股本账户每一项增减变动情况核实 C 了解与描述资本投入业务的内部控制 D 查阅董事会颁布的有关章程
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多选题
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2021-08-22
