内控缺陷的认定标准包括（　　）。

1 .一个忘记来路的民族必定是没有出路的民族，一个忘记初心的政党必定是没有未来的政党。（　　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-18

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2 .内控缺陷中，直接经济损失≥1000万元属于（　　）。

A 一般缺陷 B 重要缺陷 C 重大缺陷 D 轻微缺陷

题型: 单选题 提问时间: 2025-12-30

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3 .企业每月需定期盘点印章实物状态，交接时填写（　　），明确责任人变更时间节点。

A 《办公用品领用登记表》 B 《员工考勤记录表》 C 《印章移交清单》 D 《客户满意度调查问卷》

题型: 单选题 提问时间: 2025-12-30

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4 .公章管理的高危情形有（　　）。

A 正常登记 B 越权使用 C 外带失控 D 被盗用

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-30

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5 .采购环节的主要风险点包括（　　）。

A 虚假采购 B 供应商操控 C 审批失效 D 验收严格

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-30

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6 .智能印章系统的技术防控手段包括（　　）。

A 物理锁控 B 远程授权 C 影像采集 D 区块链存证

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-30

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8 .制造业内控的突出风险领域有（　　）。

A 设备采购 B 原材料供应 C 围标串标 D 客户合同

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-30

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9 .采购流程规范化措施包括（　　）。

A 在线申报 B 分级审批 C 私下交易 D 三单匹配

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-30

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10 .内控持续改进机制包括（　　）。

A 一成不变 B 专项评估 C 整改跟踪 D 年度评估

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-30

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