[多选题]
在行政事业单位内部控制体系建设优化过程中，需（ ）。
A .加大基于风险导向的内部控制建设力度，确保重大风险可控
B .降低认识，削弱内部控制体系建设
C .加强信息化建设及运用
D .加强内控文化建设和人才培养
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习题解析
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1 .小型微利企业是指事国家非限制和禁止行业，且同时符合（ ）。
A 年度应纳税所得额不超过300万元 B 从业人数不超过300人 C 资产总额不超过5000万元 D 资产总额不超过3000万元
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-09
2 .单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的（ ），进一步改进和加强内部控制。
A 突出问题 B 管理漏洞 C 薄弱环节 D 稳定落实
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
3 .行政事业单位内部控制建设过程中，各级财政部门应强化内部控制履行的监督责任，从（ ）等环节入手，建立内部控制监督常态化机制。
A 制度设计 B 制度运行 C 过程监督 D 绩效评价
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
4 .行政事业单位内部控制建设过程中，有关收支业务控制的相关表述正确的有（ ）。
A 单位应当建立健全收入内部管理制度 B 单位应当建立健全支出内部管理制度 C 单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款 D 单位应明确支出报销流程，按照规定办理支出事项
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
5 .行政事业单位内部控制建设过程中，单位层面的评价指标包括（ ）。
A 内部控制建设启动情况 B 对权力运行的制约情况 C 内部控制制度完备情况 D 预算业务管理控制情况
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
6 .行政事业单位内部控制建设过程中，业务层面的评价指标包括（ ）。
A 收支业务管理控制情况 B 政府采购业务管理控制情况 C 内部控制管理信息系统功能覆盖情况 D 不相容岗位与职责分离控制情况
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
8 .单位在内部控制过程中，需合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成（ ）的工作机制。
A 相互制约 B 相互杂糅 C 错综复杂 D 相互监督
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
9 .实施内控规范，建立完善的内部控制制度，对于建立健全权力运行的制约和监督体系，减少自由裁量权的空间和余地，用制度来限制权力的滥用，具有重要的促进作用。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
10 .单位财务总监对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
