[多选题]
“资料5”中，审计人员提出的意见中正确的有：
A .①
B .②
C .③
D .④
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习题解析
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1 .“资料1”中，违反内部控制中“业务授权控制”要求的是（ ）。
A ① B ③ C ④ D ⑥
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单选题
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2021-08-23
2 .2.“资料1”中，同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是（ ）。
A ① B ② C ③ D ⑤
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2021-08-23
3 .“资料1”中，违反内部控制中“职责分工控制”要求的是（ ）。
A ① B ③ C ④ D ⑥
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4 .“资料2”中，审计人员制定存货监盘计划时应考虑的事项有（ ）。
A 与存货相关的内部控制情况 B 与存货相关的重大错报风险 C 存货的存放地点 D 是否需要专家协助
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5 .“资料2”中，审计人员制定的存货监盘计划中应包含的主要内容有（ ）。
A 存货监盘的目标和时间 B 参加存货监盘人员的分工 C 存货监盘的要点及关注事项 D 对存货盘点结果进行抽查的范围
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2021-08-23
7 .“资料1”中，审计实施方案列明的审计措施无法实现相应审计目标的有（ ）。
A ① B ② C ③ D ④
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多选题
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2021-08-23
8 .“资料2”中，乙公司提供的解释中，审计人员认为与毛利率增长不相关的有（ ）。
A ① B ② C ③ D ④
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2021-08-23
9 .下列关于监盘的说法中，正确的是（ ）。
A 监盘是指审计人员亲自盘点被审计单位的各种实物资产 B 监盘的目的是确定被审计单位以实物形态存在的资产是否真实存在 C 监盘可以证实资产的所有权 D 监盘可以证实报表中资产的披露和分类是否正确 E 监盘不能验证资产的...
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多选题
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2021-08-23
10 .某企业2009年12月30日采购一批货物并验收入库，2010年1月收到购货发票，2010年2月支付货款，企业在收到购货发票前未作账务处理。审计人员可以据此判断该企业（ ）。
A 2009年末货币资金被高估 B 2009年末存货被低估 C 2009年末负债被低估 D 2009年度营业收入被高估 E 2009年度营业利润被低估
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多选题
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2021-08-23
