[判断题]
重大缺陷可能导致严重偏离内控目标。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .以下不属于业务模式变更的有（ ）。
A 企业持有特定金融资产的意图改变 B 金融资产特定市场暂时性消失从而暂时影响金融资产出售 C 金融资产在企业具有不同业务模式的各部门之间转移 D 以上均对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .内控建设数字化方向包括（ ）。
A 人工替代系统控制 B 大数据监测异常 C 建立风险预警模型 D 控制点嵌入流程
题型:
多选题
提问时间:
2026-08-13
3 .控制活动措施包括（ ）。
A 不相容职务分离 B 授权审批 C 财产保护 D 全面预算
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多选题
提问时间:
2026-08-13
4 .内控缺陷高发领域有（ ）。
A 关联交易 B 资金活动 C 担保业务 D 销售业务
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多选题
提问时间:
2026-08-13
5 .内部控制由全员参与实施。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2026-08-13
6 .内控缺陷仅包括设计缺陷。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2026-08-13
8 .内控评价无需覆盖所有业务事项。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2026-08-13
9 .董事会对内控评价报告真实性负责。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2026-08-13
10 .财务印鉴可由同一人保管。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2026-08-13
