[多选题]
行政事业单位内部控制报告具体填报过程中,不适用证明材料( )。
A .政府采购对账单、预(决)算等核算类材料
B .主管部门、上级部门下发的文件
C .单位的三定方案,内设机构,无此项职能
D .单位内部的一些制度(不违背政策法规)
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习题解析
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1 .定额备用金在员工离职时应由直接上级收回。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2022-10-26
2 .行政事业单位内部控制建设的解决思路不包括( )。
A 提高认识 B 加强监督 C 完善评估体系 D 增加人员
题型:
单选题
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2022-10-26
3 .政府采购材料附件池中,需要上传的附件内容是( )。
A 单位收入预算报表 B 采购明细表 C 合同验收证明 D 担保合同
题型:
单选题
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2022-10-26
4 .下列属于结婚的必备条件的有( )。
A 须男女双方完全自愿 B 男子不得早于22岁 C 女子不得早于20岁 D 双方须为直系血亲和三代以内旁系血亲
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多选题
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2022-10-26
5 .从目前大多数单位执行内部控制的情况来看,还存在着的一些问题和困难包括( )。
A 风险意识不强、对内控的理解偏差 B 制度弱化、考核机制欠缺、监督制约机制不完善 C 会计基础薄弱、执行人员素质不达标 D 信息不通畅、人力短缺、授权兼容
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多选题
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2022-10-26
7 .未按规定的额度和标准执行预算,资金收支和预算追加调整随意无序,存在无预算、超预算支出情况属于预算执行业务的主要风险。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2022-10-26
8 .做好内部控制的关键是要编制好业务工作流程,采用恰当的控制方法。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2022-10-26
9 .单位签订的合同均需经过法务做合法性审核确认。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
10 .审查工作机制成员包括本部门、( )等内部机构。
A 本单位的采购 B 财务 C 业务 D 监督
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-26
