[多选题]
综合我们所知道的诈骗案例，99%都是内控流程不规范的企业，比如（ ）等等，这些情况都给了恶人以可乘之机。
A .有公司小金库
B .对外付款经常先付后补流程
C .经常公对私付款
D .由一个财务掌握网银制单和审核权限
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习题解析
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1 .（ ）是把公司中与财务会计有关的重复出现的经济业务，按客观要求以文字和流程图的方式规定处理程序，使业务处理规范化、标准化。
A 信息质量控制 B 目标计划控制 C 业务程序控制 D 财产安全控制
题型:
单选题
提问时间:
2021-09-04
2 .（ ）是指内部审计部门或人员对公司经济活动行使经济监督职能。
A 内部审计控制 B 外部审计控制 C 业务程序控制 D 财产安全控制
题型:
单选题
提问时间:
2021-09-04
3 .（ ）是把 “不相容的职务”分别由几个人掌管，以此相互牵制。
A 内部审计控制 B 职务分离控制 C 业务程序控制 D 财产安全控制
题型:
单选题
提问时间:
2021-09-04
4 .出纳人员的职责包括（ ）。
A 执行国家财经纪律 B 认真执行现金管理制度 C 负责公司现金及有价证券的保管，保证公司货币资金的安全完整 D 严格支票管理制度，编制支票使用手续，妥善保管印鉴
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
5 .财务总监的权限及责任包括（ ）。
A 财务总监受公司领导的直接领导，并向公司领导报告财务工作 B 具体负责组织落实公司领导有关财务方面的决定和规定 C 每月对各公司的所有会计凭证逐张进行审核 D 按期报告公司财务状况
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
7 .下列属于内部会计控制制度类型的有（ ）。
A 反馈控制 B 前馈控制 C 防护性控制 D 随机分配
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
8 .下列属于成本目标计划的有（ ）。
A 原材料消耗定额 B 工时定额 C 产品目标成本 D 信息质量控制
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
9 .信息质量控制是采用一定的方法来保证所反映的公司经济活动信息的（ ）。
A 不可靠性 B 全面性 C 及时性 D 公允性
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
10 .关于财务部内部管理制度，下列说法正确的有（ ）。
A 出纳员管理现金及银行日记账，不得管理和临时代管其他账务，银行凭证均需稽核人员审核签字或盖章 B 会计人员调换和调动工作，应与接管人员办理交接手续，由公司财务负责人鉴字或加盖印鉴 C 付款凭证必须有董事长 D 会...
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
