[多选题]
销售与收款业务流程通常包括以下子流程：（ ）等。
A .订单处理
B .发货
C .开票
D .收款
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习题解析
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1 .了解并评价内部控制通常所使用的程序有（ ）。
A 询问被审计单位的有关人员 B 检查文件和报告 C 观察特定控制的运行 D 交易的穿行测试
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .注册会计师应该从被审计单位重要业务流程层面了解内部控制，并据此评估认定层次的重大错报风险。一般步骤为（ ）。
A 确定被审计单位的重要业务流程和重要交易类别 B 了解一般交易流程并记录 C 了解重要交易流程并记录 D 识别和了解相关控制并记录
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .下列选项中属于流程图法的优点的有（ ）。
A 能够形象 B 突出关键控制点 C 难度小 D 便于修改
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .下列选项中属于流程图法的缺点的有（ ）。
A 绘制流程图的技术难度较大，费时费力 B 流程图之外的控制措施，如实物控制无法直接反应 C 对控制弱点有时也难以明确表示 D 难度小
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .按照缺陷的严重程度分类，可以分为（ ）。
A 特殊缺陷 B 重大缺陷 C 重要缺陷 D 一般缺陷
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .控制环境是指对企业控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
8 .公允的信息必须被确认、捕获并以一定形式及时传递，以便员工履行职责。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .获取充分适当的证据，支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见是整合审计的目标。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
10 .结合期间费用检查、员工备用金借款检查，核实公司是否存在当期发生的诉讼费、诉讼费借款等情况。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
