[单选题]
完善监督核查制度时，内部控制的最后一道防线是（ ）。
A .监盘
B .风险评估
C .信息沟通
D .稽核审计
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习题解析
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1 .下列不属于对内控制度认识上存在误区的是（ ）。
A 对完善内控机制行为的认识误区 B 对完善内控机制目的认识误区 C 对完善内控机制作用的认识误区 D 建立完善的内部控制制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .发挥内部检查职能作用，要以常规检查为主转向（ ）为主。
A 盲目检查 B 不再检查 C 突击检查 D 随意检查
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .内控制度由业务管理部门统一设计、评价、（ ）。
A 引用 B 修订 C 插入 D 审阅
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .下列不属于审计局限在专项审计和突出检查的是（ ）。
A 方式单一 B 覆盖面不广 C 审查频度高 D 审计水平有限
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .建立完善的内部控制系统，应首要建立（ ）。
A 规范的董事会和监事会 B 公正 C 公司制度 D 业绩考核标准
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、（ ）的原则。
A 独立 B 公平 C 公正 D 公开
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .审计师向银行高级管理层通报审计结果，需采用专门的文书是（ ）。
A 推荐信 B 致管理层函 C 密函 D 邀请函
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .在美国花旗银行的组织结构中，（ ）是全行的最高权力机构。
A 管理层 B 监事会 C 股东大会 D 董事会
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .贷款管理模式中，最为主要的是（ ）。
A 审贷分离制 B 信贷授权审批制 C 三人信贷委员会批准制 D 企业授信额度制
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
