[单选题]
《附列资料二》中，第( )栏次反映分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额明细情况
A . 第1至12栏
B . 第13至23栏
C . 第24至34栏
D . 第35至36栏
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习题解析
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1 .下列属于现行增值税一般纳税人申报表及附列资料的有（ ）。
A 《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》 B 《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细） C 《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细） D 《增值税纳税申报表附列资料（三）》 （服务、不动...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-26
2 .增值税一般纳税人申报主表是（ ）。
A 《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》 B 《增值税纳税申报表附列资料（一）》 C 《增值税纳税申报表附列资料（二）》 D 《增值税纳税申报表附列资料（三）》
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
3 .从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用发票，填列到《附列资料二》第( )栏次。（购进农产品未分别核算用于生产销售13%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况除外）
A 1 B 6 C 8b D 10
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
4 .《附列资料二》中，第( )栏次,填写纳税人将购进的农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物时加计扣除的农产品进项税额。
A 1 B 6 C 8a D 10
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
5 .《附列资料二》中，第( )栏次分别反映纳税人已经取得，但按税法规定不符合抵扣条件，暂不予在本期申报抵扣的进项税额情况及按税法规定不允许抵扣的进项税额情况。
A 第1至12栏 B 第13至23栏 C 第24至34栏 D 第35至36栏
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
7 .《附列资料二》中，第( )栏次反映按规定本期用于购建不动产的扣税凭证上注明的金额和税额。
A 1 B 8b C 9 D 10
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
8 .《附列资料二》中，第( )栏次反映旅客运输服务当期申报抵扣税额。
A 1 B 8b C 9 D 10
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
9 .《附列资料二》，收费公路通行费增值税电子普通发票抵扣数据填写8b“其他”栏次。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
10 .《附列资料二》，如执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的，填写8b： 其他栏次。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-26
