[单选题]
在满足内控的基本要求的前提下，我们一般不鼓励提供更多的样本量来进行内控测试。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .通过股东借款利息处理的案例，我们可以得出以下认识 （ ）。
A 会计方面并没有明确限制列支利息，只要是与经营活动有关的借款的利息，就应该确认。但对关联方交易要求予以披露。 B 如果约定利率过高，可能不受法律保护。 C 税务方面允许扣除企业之间借款的利息费用，但限于不超过...
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多选题
提问时间:
2022-01-13
2 .当外部审计师询问“如何对报表进行复核”时，不合适的回答是（ ）。
A 查看报表上的数据是否来源于账面记录 B 查看报表数据间的勾稽关系 C 报表复核岗位是非常重要的岗位，在报表复核时要关注的方面很多，例如……等等 D 除过报表复核岗，还有其他的辅助措施（如上一级人员的复核）
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
3 .关于会计复核岗位在对凭据复核后要盖章这一现象，比较合适的内控描述是（ ）。
A 复核岗复核后留有复核痕迹 B 复核岗在复核后一小时内要签字盖章 C 复核岗在权限范围内对凭据进行复核签章 D 复核岗在对凭据进行复核后要留有文档记录
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单选题
提问时间:
2022-01-13
4 .在下列关于内控文档撰写要领的说法中，不正确的是（ ）。
A 用辞要清晰，容易理解 B 要有利于测试，有利于通过测试 C 要简约，少涉及别的部门 D 将实际中所有的控制措施详细记录
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
5 .在内控测试过程中，与外部审计师的沟通时，应该问什么说什么，不要牵扯太多，以免外部审计师反应过多。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-13
7 .在对内控的流程、风险和规章制度进行梳理时，发现存在问题时要及时的进行修改修订。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-13
8 .做内控是指内控管理人员通过整理内控文档，对公司内控进行内部测试和外部审计师的内控测试，通过测试获得内部控制的鉴证报告。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-13
9 .关于表格说话，以下说法正确的是（ ）。
A 表格制作，更多的是技术层面上的制作 B 表格是需要分层次的，要能反映出整体的思路 C 表格的编制与分析的目的相联系 D 表格有必要与情况结合在一起
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-13
10 .表格与情况结合是表格说话的关键，具体的说就是（ ）。
A 数据信息代表不了全部 B 闭门造车的表格上不了台面，避免搞数据游戏 C 把活生生的经营管理活动搬到表格中才有灵气 D 要让表格活起来，起控制作用的是制作中需要流程、环节操作中的难题及解决办法的配套支持
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-13
